Dimungkinkan untuk mencabut perintah pembayaran yang dilakukan melalui sistem Bank-Klien, asalkan tidak lebih dari 10 hari telah berlalu sejak diterima oleh bank. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan Bank-Klien. Lembaga kredit tertentu mungkin memiliki nuansa tersendiri, tetapi secara umum, algoritme tindakan bersifat universal.
Itu perlu
- - komputer;
- - Akses internet;
- - akses ke Bank-klien.
instruksi
Langkah 1
Masuk ke sistem Bank-Klien. Paling sering, untuk ini Anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata sandi, serta menggunakan pengenal, biasanya terletak di media eksternal - flash drive atau CD. Kunci ini biasanya dibuat di situs web bank saat Anda pertama kali masuk ke sistem, atau diberikan kepada klien di kantor lembaga kredit setelah dia mengajukan permohonan untuk terhubung ke sistem.
Langkah 2
Buka daftar pesanan. Paling sering, untuk melakukan ini, di halaman awal klien Bank, Anda harus mengikuti tautan yang mengarah ke daftar dokumen, dan kemudian ke perintah pembayaran. Dalam beberapa kasus, tautan langsung mengarah ke halaman dengan daftar dokumen dari yang terbuka setelah otorisasi berhasil dalam sistem.
Langkah 3
Pilih yang ingin Anda cabut dan klik di atasnya atau buka dokumen dengan cara lain yang disediakan di antarmuka bank Anda. Opsi umum adalah memilih pesanan pembayaran yang diinginkan dengan mengklik mouse tanda centang di depan dokumen yang diperlukan, dan kemudian, di menu untuk bekerja dengan pesanan pembayaran yang dipilih, klik perintah yang sesuai, misalnya, untuk membuka pesanan pembayaran atau bekerja dengannya (nama opsi berbeda).
Langkah 4
Buka menu dan pilih perintah untuk mencabut dokumen (nama opsi ini mungkin berbeda di bank yang berbeda). Setelah itu, menu terpisah atau halaman baru akan terbuka untuk Anda - misalnya, untuk menulis surat lamaran ke bank.
Langkah 5
Jika perlu, isi surat pengantar (kemungkinan besar, akan perlu untuk melakukan ini), tunjukkan di dalamnya alasan pembatalan pembayaran: misalnya, jumlah atau tujuan pembayaran salah ditunjukkan dalam dokumen. Jika Anda tidak mengisi surat pengantar, kemungkinan besar dokumen tidak akan dapat diserahkan ke bank untuk diproses.
Langkah 6
Lengkapi dan simpan permintaan dengan mengklik tombol yang sesuai.
Langkah 7
Gunakan perintah yang disediakan oleh antarmuka sistem untuk membuka daftar permintaan. Paling sering, ini adalah tautan terpisah dari bagian umum untuk bekerja dengan dokumen (satu tingkat atau lebih di atas halaman daftar pesanan pembayaran). Dalam beberapa kasus, tautan langsung dari bagian lain dapat menyebabkan permintaan pelanggan.
Langkah 8
Sorot permintaan Anda yang baru dibuat untuk mencabut pesanan pembayaran dengan mencentangnya di kotak yang disediakan untuk ini, atau dengan cara lain, tergantung pada antarmuka sistem tertentu.
Langkah 9
Berikan perintah untuk menandatangani permintaan dan mengirimkannya ke bank untuk diproses.
Langkah 10
Periksa perubahan status pembayaran yang dicabut. Jika perlu, cari tahu alasan penolakan untuk memproses permintaan. Jika ini adalah kesalahan yang Anda buat, perbaiki (untuk ini mungkin perlu untuk membuka permintaan dan mengaktifkan fungsi pengeditan, atau mengulangi pekerjaan penarikan pembayaran dari awal), bentuk permintaan dan kirimkan untuk diproses lagi. Jika mengalami kesulitan, hubungi bank untuk mendapatkan bantuan.
