Faktur pembayaran di muka bukanlah bentuk terpadu dan dapat diterbitkan dengan cara yang sewenang-wenang. Faktur harus berisi barang dan rincian pembayaran penjual yang cukup untuk mentransfer pembayaran.
instruksi
Langkah 1
Tunjukkan tanggal faktur dan nomornya. Nomor rekening pembayaran di muka dapat berupa nomor apa saja, jika perusahaan tidak menyediakan prosedur penomoran yang serupa. Akun juga mungkin tidak memiliki nomor. Akun tersebut dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Catat persyaratan ini saat Anda membuatnya.
Langkah 2
Sertakan dalam faktur informasi yang diperlukan tentang barang yang pembayarannya dilakukan. Tentukan harga satuan dan satuan ukuran untuk produk yang dibagikan (potongan, berat atau volume). Masukkan jumlah produk yang harus dibayar dan jumlah total tagihan. Tentukan jumlah akhir dalam kata-kata.
Langkah 3
Tulis secara rinci pada faktur rincian pembayaran yang pembayarannya harus ditransfer. Kesalahan dalam satu karakter dapat menyebabkan bank mengembalikan pesanan pembayaran.
Langkah 4
Tunjukkan informasi kontak dalam faktur sehingga pembayar memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi semua poin yang tidak dapat dipahami pada tahap pembuatan dokumen pembayaran. Jika bank memerlukan klarifikasi dan klarifikasi untuk memproses pembayaran, permintaan dapat memakan waktu hingga lima hari kerja.
Langkah 5
Sertakan dalam faktur Anda pengingat untuk menunjukkan surat kuasa setelah menerima barang. Tentukan informasi tentang tempat penerimaan barang yang dibayar dan informasi tentang karyawan yang bertanggung jawab atas pengiriman.
Langkah 6
Faktur untuk pembayaran di muka harus ditandatangani oleh kepala organisasi yang membagikan barang. Penandatanganan oleh karyawan yang berwenang dimungkinkan. Tanda tangan disertifikasi oleh stempel organisasi.
Langkah 7
Dalam organisasi perdagangan besar, pembuatan faktur pembayaran di muka memulai rantai pergerakan barang dan alur kerja. Nomor rekening dapat dimasukkan dalam sistem manajemen dokumen dan menjadi nomor/rekening pribadi pembeli/klien. Tanggal faktur adalah titik awal untuk pemesanan barang di gudang.
Langkah 8
Dengan program bonus yang beroperasi di organisasi perdagangan untuk pembeli, kondisi untuk akumulasi dan penggunaan bonus dapat ditentukan di akun.
