Faktur pembayaran adalah konfirmasi dokumenter dari perjanjian antara pemasok dan pembeli untuk pembelian barang dan jasa. Dokumen ini tidak berlaku untuk dokumen akuntansi utama, oleh karena itu tidak ada formulir yang disetujui untuk sampelnya. Namun, saat mengeluarkan faktur pembayaran kepada pembeli layanan (atau barang), detail tertentu dalam dokumen harus diisi.
Itu perlu
- - kontrak untuk penyediaan layanan dan rincian penerima layanan yang terkandung di dalamnya;
- - bentuk dokumen dalam bentuk elektronik atau kertas;
- - data tentang layanan (nama, jumlah, harga satuan).
instruksi
Langkah 1
Masukkan nomor seri faktur dan tanggal penerbitannya dalam bentuk dokumen. Tunjukkan nama organisasi Anda, nama bank Anda, nomor penyelesaian dan rekening koresponden, NPWP, KPP, BIK di bidang dokumen yang sesuai.
Langkah 2
Sebutkan nama organisasi penerima jasa, NPWP dan KPP nya. Isi bagian tabel dokumen, yang menunjukkan nama layanan, jumlahnya, dan harga per unit layanan. Jika layanan yang disediakan oleh organisasi Anda dikenakan PPN, maka harga satuan layanan sudah termasuk PPN.
Langkah 3
Hitung dan masukkan di kolom "Jumlah" biaya setiap layanan dan total biaya layanan yang disediakan di baris "Total" jika Anda mengisi dokumen dengan tangan. Jika dokumen diisi dalam program 1C: Enterprise, totalnya dihitung secara otomatis. Jika organisasi Anda bekerja dengan PPN, tunjukkan jumlah totalnya pada faktur di baris yang sesuai.
Langkah 4
Tulis dengan kata-kata total biaya layanan untuk akun ini di baris yang sesuai. Jika Anda mengisi faktur dalam program 1C: Enterprise, buat dan cetak dokumen. Faktur harus ditandatangani oleh manajer dan akuntan perusahaan.
