Faktur untuk pembayaran adalah dokumen yang menjadi dasar pembeli produk atau layanan Anda mentransfer dana dari akunnya saat ini ke akun Anda. Tidak ada bentuk faktur yang diatur, dokumen ini tidak berlaku untuk dokumen utama, tetapi dalam praktiknya ada persyaratan tertentu untuk pendaftarannya.
Itu perlu
- - nama lengkap organisasi pembelian;
- - rincian pembayaran bank pembeli;
- - rincian pembayaran bank Anda.
instruksi
Langkah 1
Untuk mengeluarkan faktur, Anda perlu mengetahui detail organisasi pembeli, nama lengkapnya, alamatnya, NPWP / KPP.
Langkah 2
Saat mengisi faktur, isi nomor dan tanggal pengisiannya; Nama Produk; kuantitasnya; harga satuan dan jumlah total. Pastikan untuk menunjukkan detail pembayaran Anda: nama bank, BIC, rekening giro, rekening koresponden. Dalam jumlah total, sorot pajak PPN jika Anda bekerja di bawah skema perpajakan seperti itu.
Langkah 3
Akun harus ditandatangani oleh kepala atau kepala akuntan organisasi. Diperbolehkan untuk mengirim dokumen ini melalui faks, email, atau saluran komunikasi lainnya. Kehadiran stempel biru pada dokumen ini bukan merupakan prasyarat untuk pembayaran.
Langkah 4
Penagihan tidak menjamin pembayaran dari pembeli, mis. Anda mungkin ditagih tetapi tidak dibayar oleh pembeli. Ini tidak akan merupakan pelanggaran kewajiban, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak.
Langkah 5
Anda dapat menambahkan kondisi tertentu pada invoice, seperti pengambilan sendiri barang dari gudang, syarat pemesanan barang dan pembayarannya. Dalam hal ini, dokumen tersebut akan menjadi penawaran umum, yaitu pembeli, yang meminta faktur pembayaran, seolah-olah, setuju dengan waktu transfer dana untuk produk (layanan), serta dengan kondisi lain yang ditentukan di dalamnya.
Langkah 6
Anda dapat membuat faktur dalam program akuntansi khusus seperti 1C, serta hanya dalam bentuk Excel.
