Faktur adalah dokumen dalam akuntansi yang mengesahkan pengiriman aktual produk atau penyediaan layanan ke organisasi. Dokumen ini dibuat rangkap dua (untuk pemasok dan pembeli) dan disertai dengan dokumen lain, misalnya nota konsinyasi, akta pemberian jasa, dan lain-lain.
Faktur diterbitkan selambat-lambatnya 5 hari setelah pengiriman produk (layanan). Berdasarkan dokumen ini, buku pembelian dan penjualan dibuat dalam akuntansi.
instruksi
Langkah 1
Pergi ke program 1C. Pilih "Journal" pada baris di atas, lalu di jendela yang terbuka, pilih "Faktur dikeluarkan" dari daftar.
Langkah 2
Formulir elektronik dokumen akan terbuka di depan Anda. Atur tanggal dokumen, nomor seri dan pilih mitra bisnis dari daftar.
Langkah 3
Buka tab Akun yang Sesuai. Klik pada kotak centang yang merupakan singkatan dari New Line dan terlihat seperti folder dengan tanda bintang.
Langkah 4
Dari daftar nomenklatur yang terbuka, pilih produk (layanan) yang Anda butuhkan. Tambahkan kuantitas dan harga.
Langkah 5
Kemudian klik tombol "Cetak" dan terima faktur di atas kertas.
Langkah 6
Agar faktur ini muncul di buku besar penjualan, itu harus diposting. Untuk melakukan ini, klik tombol "Posting".
