Dokumentasi utama dikompilasi pertama-tama saat menyertai transaksi dan merupakan dokumen akuntansi. Setelah mengeluarkan dokumen-dokumen ini kepada rekanan, Anda dapat mengharapkan pembayaran lebih lanjut darinya.
Itu perlu
program 1c Perusahaan 7.7
instruksi
Langkah 1
Masukkan program 1c Perusahaan 7.7. Buka tab "Log" di sebelah "Akun". Pilih "File" - "Baru".
Langkah 2
Di jendela yang terbuka, isi bidang "Pembayar" (bidang "Perjanjian" akan terisi secara otomatis). Klik tombol "Baris baru", pilih layanan yang kami butuhkan dari daftar yang disediakan. Isi baris berikut "Kuantitas" dan "Jumlah" (jangan bingung dengan "Total").
Langkah 3
Untuk mengetahui angka mana yang perlu Anda masukkan ke dalam bidang "Jumlah", Anda perlu membuat perhitungan matematis sederhana. Jumlah "Total" akhir yang perlu Anda terima dibagi dengan 1, 18 dan angka yang dihasilkan dimasukkan ke dalam bidang "Jumlah", bidang berikut diisi secara otomatis ("PPN" dan "Total"). Klik tombol "Cetak" dan cetak faktur yang disiapkan untuk rekanan.
Langkah 4
Kemudian klik tombol "Tindakan", "Masukkan berdasarkan". Pilih dari daftar "Penyediaan layanan". Di jendela yang terbuka, tunjukkan "Jenis layanan". Tekan tombol "Cetak". Sertifikat kelulusan sudah siap.
Langkah 5
Tekan tombol "Tindakan", "Masukkan berdasarkan" lagi. Pilih "Faktur yang diterbitkan" dari daftar. Di jendela yang terbuka, tekan tombol "Cetak". Dan kami mencetak dokumen utama terakhir - faktur.
